| Napisany przez ŻYRpoint,
z 12-01-2012 08:42
|
Opinie : 615 |
Opublikowane w : Aktualności, Fakty |
 Z obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 28 grudnia 2011r, odbyła się XVII Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, na której radni przyjęli uchwałę w sprawie budżetu gminy Mszczonów na rok 2012 oraz uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów na lata 2012-2023.
Budżet gminy Mszczonów na rok 2012
Radni, jednogłośnie przyjęli przedstawioną przez zastępcę burmistrza Mszczonowa, Grzegorza Kozłowskiego uchwałę dotyczącą budżetu gminy Mszczonów na 2012 rok.
W myśl uchwały dochody budżetu na rok 2012 zostały określone kwotą 44.383.831,00 zł.
W ramach tej kwoty dochody bieżące zaplanowano w wysokości 42.255.076,00 zł, z czego dotacje stanowią kwotę 3.952.288,00, zaś dochody majątkowe w wysokości 2.128.755,00 zł. W dochodach majątkowych kwota 1.960.755,00 zł stanowi przewidywane oraz częściowo już zaakceptowane dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej.
Budżet na rok 2012 zakłada wydatki, które zostały zaplanowane w kwocie 45.430.826,00 zł. W ramach tej kwoty wydatki bieżące zostały określone kwotą 38.801.805,00 zł.
Z porównania kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących wynika tzw. nadwyżka operacyjna w kwocie 3.453.271,00 zł, czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.
W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących znajdują się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, koszty dostarczonych mediów, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty remontów i wszelkiego rodzaju opłaty i składki w jednostkach samorządu mszczonowskiego za wyjątkiem planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 6.629.021,00 zł, co stanowi 14,6% wydatków ogółem. W ramach tej kwoty mieszczą się następujące pozycje: - koszty projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.679.854,00 zł,
- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych w kwocie 3.234.492,00 zł,
- dotacja w kwocie 640.000,00 zł dla ZGKiM na dofinansowanie kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- dotacja w kwocie 16.335,00 zł dla samorządu województwa na realizację projektu z dofinansowaniem UE p.n. ”Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,
- dotacja w kwocie 8.340,00 dla samorządu województwa na realizację projektu z dofinansowaniem UE p.n. ”Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”,
- dotacja w kwocie 20.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,
- dotacja w kwocie 30.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.
W ogólnej kwocie wydatków ujęto również kwotę 409.794,00 zł z przeznaczeniem na realizację wniosków poszczególnych sołectw. W ramach tej kwoty sołectwa przeznaczyły środki w wysokości 340.000,00zł na utwardzenie tłuczniem dróg wiejskich.
Równocześnie, gmina została zobowiązana do ujęcia w wydatkach budżetowych 2012r, kwoty 503.806,00 zł, jako wpłaty do budżetu państwa z tytułu tzw. „janosikowego”.
Z porównania zaplanowanych na rok 2012 dochodów i wydatków wynika, iż budżet zamyka się deficytem w wysokości 1.046.995,00 zł. Do tej kwoty należy doliczyć spłatę w 2012 roku rat zaciągniętych wcześniej zobowiązań w wysokości 2.679.724,00 zł ( w tym rozpoczynająca się kwotą 1.200.000,00 zł spłata wyemitowanych w 2007 roku obligacji).
Wymienione powyżej kwoty deficytu i spłaty zobowiązań zostaną pokryte tzw. „wolnymi środkami”, przechodzącymi z końcem roku 2011, ratą spłaty pożyczki zaciągniętej przez powiat żyrardowski oraz zaciągnięciem w roku 2012 kredytu w wysokości 3 mln zł. Łączna kwota długu na koniec roku 2012 ukształtuje się w wysokości 20.825.248,00zł.
Wskaźnik łącznej kwoty długu na koncie 2012 roku w stosunku do dochodów zaplanowanych na 2012 rok wyniesie 46,92%, przy maksymalnym wskaźniku ustawowym 60%.
Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Mszczonów na lata 2012- 2023
Podstawą dla Wieloletniego Programu Finansowego był opracowany projekt budżetu na 2012 rok.
Wśród przedsięwzięć objętych wieloletnim programem finansowym można wyróżnić zarówno inwestycje już rozpoczęte, jak i te, które gmina Mszczonów planuje rozpocząć w najbliższych latach. Zostały również uwzględnione przewidywane uruchomienia w latach 2013-2016 inwestycji nowych podmiotów gospodarczych na terenie gminy Mszczonów oraz efekty z rozwijającego się budownictwa mieszkaniowego.
Budżet gminy Mszczonów pokrywać będzie szereg inwestycji w tym m.in:
- przewidziany na lata 2013-2015- II etap budowy wodociągu w Lutkówce oraz budowy kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach. Na tę inwestycję, gmina Mszczonów złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- w Lutkówce powstanie boisko ze sztuczną nawierzchnią, z bieżną i placem zabaw. Ponadto gmina Mszczonów planuje do roku 2014 przebudować centra wsi w miejscowościach: Bobrowce, Piekary i Wręcza w celu ich odnowy. Na te inwestycje gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- do roku 2013 jest przewidziane zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice. Został złożony wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
- w roku 2014 zostanie zakończona budowa nawierzchni i chodników w ulicach na osiedlu Spokojna w Mszczonowie.
- w latach 2015-2016 planuje się modernizację oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich.
Wydatki bieżące w latach 2013-2023 zostały określone wskaźnikiem wzrostu 2,5%.
Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dane umożliwiły spełnienie zarówno obecnie obowiązujących wskaźników zadłużenia oraz nowych, będących obowiązywać od 2014 roku. Bieżące uchwały
Skarbnik gminy Mszczonów, Jadwiga Barbulant przedstawiła radnym zmiany uchwały budżetowej gminy Mszczonów na rok 2011.
W myśl wprowadzonych zmian zarówno dochody jak i wydatki budżetu zostały zmniejszone o kwotę 723.044,00 zł. Plan dochodów ustalono w wysokości 46.313.805,00 zł, zaś wydatków w wysokości 47.265.739,00 zł. Zmiany budżetu 2011r, zostały przyjęte przez radnych.
Wprowadzone zmiany w budżecie wymagały dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2023, co również zostało zaakceptowane przez radnych.
Również zostały podjęte uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2012, a także planów pracy wszystkich Komisji RM. Łukasz Nowakowski |
|
|
